蘭州市肺科醫(yī)院

2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門職責(zé)

蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結(jié)核病的?？漆t(yī)院。2003年省市政府決定將醫(yī)院改建成省級(jí)傳染病院，市級(jí)管理，納入突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治體系。目前醫(yī)院除了肺部疾病和結(jié)核病日常醫(yī)療救治工作之外，同時(shí)還擔(dān)負(fù)著蘭州地區(qū)及全省各類傳染病的醫(yī)療救治、省內(nèi)傳染病診治知識(shí)培訓(xùn)及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救治工作。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制295人。

2、人員設(shè)置情況

人員編制295人。2022年末，醫(yī)院在職人員253人,與上年無變動(dòng)；離休人員 2人；退休人員186人，全部交社保管理。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明

本部門2023年預(yù)算共安排資金888.45萬元，較上年的1424.7萬元減少536.25萬元。

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排人員支出569.27萬元。明細(xì)如下：床位補(bǔ)貼547.2萬元（22800元/床*240床）全部用于發(fā)放在職人員工資；離休人員工資20.45萬元、離休人員取暖費(fèi)1.62萬元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。我單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2023年未安排公用經(jīng)費(fèi)支出

3、增減變動(dòng)說明。本部門2023年基本支出共支出569.27萬元，較上年的569.61萬元減少0.34萬元，變化的主要原因是2023年離休人員年末2個(gè)月基本工資未納入預(yù)算。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

本部門2023年共安排項(xiàng)目支出319.18萬元。較上年的855.09萬元減少535.91萬元，變化的主要原因是財(cái)政壓力大，部門預(yù)算項(xiàng)目資金壓縮批復(fù)。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出均為改革發(fā)展類項(xiàng)目支出，共計(jì)319.18萬元，具體如下：政策性補(bǔ)虧27萬元，為取消藥品加成補(bǔ)助；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目10萬元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出319.18均為市本級(jí)支出。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本單位2023年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。

4、政府性基金安排情況

本單位2023年未安排政府性基金支出。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

我單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2022年及2023年均未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，增減無變動(dòng)。2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；因公出國(guó)（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，變無變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2、增減變動(dòng)說明。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增無變化未安排。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出82.18萬元，具體安排如下：全部為承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目，用于購(gòu)置結(jié)核病防治衛(wèi)生材料。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2022年末資產(chǎn)總計(jì)28432.3萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10534.15萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)17898.15萬元。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

1.組織保障方面：

     2022年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院2022年初預(yù)算6個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金共計(jì)855.09萬元，其中：政策性補(bǔ)虧38.63萬元，為取消藥品加成補(bǔ)助；蘭州市肺科醫(yī)院項(xiàng)目尾款34.81萬元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助100.55萬元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬元；疫情防控經(jīng)費(fèi)478.1萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目3萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預(yù)算績(jī)效管理工作體系，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面，提高預(yù)算績(jī)效管理工作的規(guī)范性和科學(xué)性，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作深入開展。

2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

    在年初編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)” 的原則，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確?？?jī)效目標(biāo)可衡量。以績(jī)效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績(jī)效管理水平。做到績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。

3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績(jī)效管理要求，認(rèn)真分析了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況，針對(duì)個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問題及時(shí)采取解決措施，確保預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作順利完成。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，通過績(jī)效評(píng)價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提升資金使用效益，強(qiáng)化部門自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)。

5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，預(yù)算績(jī)效工作成效良好。

（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

納入本部門績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算資金319.8萬元，主要的項(xiàng)目支出有：政策性補(bǔ)虧27萬元:；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目10萬元。全部為一般公共預(yù)算項(xiàng)目。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

2023年部門預(yù)算明細(xì)表（公開套表）.xls

2023年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開表_蘭州市肺科醫(yī)院.xls

2023年蘭州市市級(jí)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)公開表_蘭州市肺科醫(yī)院.xls

                           蘭州市肺科醫(yī)院 

                2023年1月11日