一、醫(yī)院概況

　　蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院, 始建于1957年。1992年12月更名為蘭州市肺科醫(yī)院。2010年9月，經(jīng)甘肅省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)，醫(yī)院增掛“甘肅省傳染病醫(yī)院”院名。是我市唯一一所集傳染病預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)為一體的?？漆t(yī)院。同時還肩負(fù)著全省各類傳染病的救治及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務(wù)。

　　醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房建筑面積約2.3萬平方米，核定運(yùn)行床位240張，負(fù)壓病房8間，備用床位80張。人員編制295人，2016年年末在職人數(shù)285人，其中：專業(yè)技術(shù)236人，離退休人員169人。

　　醫(yī)院設(shè)有12個行政管理科室及8個臨床、4個醫(yī)技科室。擁有螺旋CT、CR、DR，全自動生化分析儀、微生物分析系統(tǒng)、電子纖支鏡、肺功能儀、血液氣體分析儀、心電工作站等先進(jìn)診療儀器。

二、2017年度預(yù)算及相關(guān)支出說明

     （一）基本支出

2017年基本支出1702.19萬元，與2016年基本支出預(yù)算相比增加52.66萬元，比上年同期增長3.09%。主要為財(cái)政撥款在職職工人員經(jīng)費(fèi)823.23萬元，在職人員經(jīng)費(fèi)與上年一致，離退休人員經(jīng)費(fèi)878.96萬元，比上年增長7%。主要是本年離退休人員增加。

    （二）項(xiàng)目支出

      2017年項(xiàng)目支出總額為1471.80萬元。主要有：臨床中心建設(shè)431.80萬元，傳染病重癥監(jiān)護(hù)室建設(shè)840萬元，省撥定額補(bǔ)助資金200萬元。

三、政府采購情況說明

     2017年項(xiàng)目資金嚴(yán)格依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2015—2016年政府集中采購目錄》執(zhí)行采購程序。采購預(yù)算共1471.8萬元。

四、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

     我院屬差額補(bǔ)助單位，一般公共預(yù)算中對“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排。

五、部門預(yù)算績效評價情況

　　近年來醫(yī)院硬件設(shè)施逐步健全、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備陸續(xù)投入使用、醫(yī)院突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救治體系建設(shè)日臻完善，經(jīng)過系統(tǒng)的人才培養(yǎng)，醫(yī)院業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，醫(yī)療水平穩(wěn)步提高。2016年根據(jù)省衛(wèi)計(jì)委的要求，我院必須成立傳染病重癥監(jiān)護(hù)室。重癥監(jiān)護(hù)室的成立將進(jìn)一步提高傳染病患者的搶救成功率和治療效果。

六、政府性基金預(yù)算支出

2017年度我院無政府性基金支出。

七、名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。 

  （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

  （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附：

蘭州市肺科醫(yī)院2017年度預(yù)算公開表.xls