目錄 第一部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明 一、部門(單位)職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明 四、一般公共預(yù)算支出情況 五、政府性基金安排情況 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況 七、部門(單位)“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況 八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明 九、政府采購預(yù)算情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況 十二、預(yù)算績效管理情況 十三、名詞解釋 第二部分2024年部門(單位)預(yù)算公開表 附件:2024年部門(單位)預(yù)算公開報表 一、部門職責(zé) 蘭州市肺科醫(yī)院始建于1957年,前身為甘肅省結(jié)核病院,1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院;2003年經(jīng)省政府常務(wù)會議命名為“甘肅省傳染病醫(yī)院”;2020年2月省機(jī)構(gòu)編制委員會加掛甘肅省傳染病醫(yī)院、甘肅省公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心牌子。醫(yī)院是市衛(wèi)健委直屬單位,是省、市衛(wèi)健委確定的“甘肅省傳染病救治基地”、“甘肅省結(jié)核病定點收治醫(yī)院”、“甘肅省傳染病中醫(yī)藥預(yù)防治療中心”、“國家感染性疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心甘肅省分中心”、“全國結(jié)核病聯(lián)盟醫(yī)院,北京佑安醫(yī)療聯(lián)盟第73家加盟醫(yī)院”,是全省唯一一所集醫(yī)、教、研、康復(fù)為一體的省級傳染病??漆t(yī)院,屬公益二類事業(yè)單位。 二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位,床位編制240張。人員編制305人。 2、人員設(shè)置情況 人員編制305人。2023年末,醫(yī)院在職人員262人,較上年增加9人;離休人員 2人;退休人員190人,全部交社保管理。 三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明 本部門2024年預(yù)算共安排資金892.25萬元,較上年的888.45萬元增加3.8萬元。 四、一般公共預(yù)算支出情況 (一)基本支出 1.人員經(jīng)費。我單位2024年共安排人員支出576.84萬元。明細(xì)如下:床位補(bǔ)貼547.2萬元(22800元/床*240床)全部用于發(fā)放在職人員工資;離休人員工資28.02萬元、離休人員取暖費1.62萬元。 2.公用經(jīng)費。我單位為財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,2024年未安排公用經(jīng)費支出。 3.增減變動說明。我單位2024年基本支出共計576.84萬元,較上年的569.27萬元增加7.57萬元,變化的主要原因是2024年離休人員工資中增加基礎(chǔ)性績效工資部分。 (二)項目支出 1.項目支出增減及變動情況說明 我單位2024年共安排項目支出315.4萬元。較上年的319.18萬元減少3.78萬元,變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧預(yù)算調(diào)減。 2.項目分類分級情況 (1)項目分類情況:我單位2024年部門預(yù)算項目支出均為改革發(fā)展類項目支出,共計315.14萬元,具體如下:政策性補(bǔ)虧18.22萬元,為取消藥品加成補(bǔ)助;承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元;省級定額補(bǔ)助200萬元;衛(wèi)生科技發(fā)展項目15萬元。 (2)項目分級情況:我單位2024年部門預(yù)算項目支出315.14均為市本級支出。 3.轉(zhuǎn)移支付安排情況 我單位2024年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。 五、政府性基金安排情況 我單位2024年未安排政府性基金支出。 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況 我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 七、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況 我單位為財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,2023年及2024年均未安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算,增減無變動。2024年我單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化。其中公務(wù)接待費0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化;因公出國(境)0萬元,較上年增加/減少0萬元,變無變化;公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,較上年增加/減少0萬元,無變化。 八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明 1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。我單位為財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,2024年未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。 2、增減變動說明。我單位2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增無變化未安排。 九、政府采購預(yù)算情況說明 我單位2024年政府采購預(yù)算支出82.18萬元,具體安排如下:全部為承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助項目,用于購置結(jié)核病防治衛(wèi)生耗材及宣傳品印制。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 我單位2023年末資產(chǎn)總計25376.31萬元,其中:流動資產(chǎn)9831.02萬元,非流動資產(chǎn)15545.29萬元。 十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況 我單位2024年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。 十二、預(yù)算績效管理情況 (一)2023年預(yù)算績效管理工作情況 1.組織保障方面 2023年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》(蘭政辦發(fā) [2016]24號)、《蘭州市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理實施方案》(蘭財監(jiān)[2014]5號)文件相關(guān)要求,市財政撥付我院2023年年初預(yù)算4個項目的專項資金共計319.18萬元,其中:政策性補(bǔ)虧27萬元,為取消藥品加成補(bǔ)助;承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元;省級定額補(bǔ)助200萬元;衛(wèi)生科技發(fā)展項目10萬元。根據(jù)要求,我院著力完善預(yù)算績效管理工作體系,擴(kuò)大預(yù)算績效管理覆蓋面,提高預(yù)算績效管理工作的規(guī)范性和科學(xué)性,推動預(yù)算績效管理工作深入開展。 2.績效目標(biāo)管理方面 在年初編制預(yù)算時,嚴(yán)格按照“誰申請資金,誰編制目標(biāo)” 的原則,并將績效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化,確??冃繕?biāo)可衡量。以績效目標(biāo)為依據(jù),全面提高預(yù)算績效管理水平。做到績效目標(biāo)全覆蓋。 3.績效運行監(jiān)控方面 嚴(yán)格落實“預(yù)算編制有目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求,認(rèn)真分析了績效運行監(jiān)控情況,針對個別項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問題及時采取解決措施,確保預(yù)算績效監(jiān)控工作順利完成。 4.績效評價管理方面 認(rèn)真開展績效自評工作,加強(qiáng)評價結(jié)果運用,通過績效評價工作加強(qiáng)項目的規(guī)劃與科學(xué)論證,健全項目資金的核算與管理制度,改進(jìn)資金使用管理方式,提升資金使用效益,強(qiáng)化部門自我約束意識及責(zé)任意識。 5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面 認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神,積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,財務(wù)管理制度健全,會計核算符合相關(guān)規(guī)定,資金??顚S?,資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平,預(yù)算績效工作成效良好。 (二)2024年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況 納入我單位績效目標(biāo)管理的項目4個,涉及預(yù)算資金315.4萬元,主要的項目支出有:政策性補(bǔ)虧18.22萬元;承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元;省級定額補(bǔ)助200萬元;衛(wèi)生科技發(fā)展項目15萬元。全部為一般公共預(yù)算項目。 十三、名詞解釋 (一)財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。 (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 (五)“三公”經(jīng)費:預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 附件: 蘭州市肺科醫(yī)院_整體支出績效目標(biāo)公開表_2024011914130852.xls 蘭州市肺科醫(yī)院_項目支出績效目標(biāo)公開表_2024011914130852 - 副本.xls 單位預(yù)算公開套表.xlsx
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