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目錄 第一部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明 一、部門(單位)職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明 四、一般公共預(yù)算支出情況 五、政府性基金安排情況 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況 七、部門(單位)“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況 八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明 九、政府采購預(yù)算情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況 十二、預(yù)算績效管理情況 十三、名詞解釋 第二部分2024年部門(單位)預(yù)算公開表 附件：2024年部門(單位)預(yù)算公開報表 一、部門職責(zé) 蘭州市肺科醫(yī)院始建于1957年，前身為甘肅省結(jié)核病院，1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院；2003年經(jīng)省政府常務(wù)會議命名為“甘肅省傳染病醫(yī)院”；2020年2月省機(jī)構(gòu)編制委員會加掛甘肅省傳染病醫(yī)院、甘肅省公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心牌子。醫(yī)院是市衛(wèi)健委直屬單位，是省、市衛(wèi)健委確定的“甘肅省傳染病救治基地”、“甘肅省結(jié)核病定點收治醫(yī)院”、“甘肅省傳染病中醫(yī)藥預(yù)防治療中心”、“國家感染性疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心甘肅省分中心”、“全國結(jié)核病聯(lián)盟醫(yī)院，北京佑安醫(yī)療聯(lián)盟第73家加盟醫(yī)院”，是全省唯一一所集醫(yī)、教、研、康復(fù)為一體的省級傳染病?？漆t(yī)院，屬公益二類事業(yè)單位。 二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制305人。 2、人員設(shè)置情況 人員編制305人。2023年末，醫(yī)院在職人員262人,較上年增加9人；離休人員 2人；退休人員190人，全部交社保管理。 三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明 本部門2024年預(yù)算共安排資金892.25萬元，較上年的888.45萬元增加3.8萬元。 四、一般公共預(yù)算支出情況 （一）基本支出 1.人員經(jīng)費。我單位2024年共安排人員支出576.84萬元。明細(xì)如下：床位補(bǔ)貼547.2萬元（22800元/床*240床）全部用于發(fā)放在職人員工資；離休人員工資28.02萬元、離休人員取暖費1.62萬元。 2.公用經(jīng)費。我單位為財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2024年未安排公用經(jīng)費支出。 3.增減變動說明。我單位2024年基本支出共計576.84萬元，較上年的569.27萬元增加7.57萬元，變化的主要原因是2024年離休人員工資中增加基礎(chǔ)性績效工資部分。 （二）項目支出 1.項目支出增減及變動情況說明 我單位2024年共安排項目支出315.4萬元。較上年的319.18萬元減少3.78萬元，變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧預(yù)算調(diào)減。 2.項目分類分級情況 （1）項目分類情況：我單位2024年部門預(yù)算項目支出均為改革發(fā)展類項目支出，共計315.14萬元，具體如下：政策性補(bǔ)虧18.22萬元，為取消藥品加成補(bǔ)助；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項目15萬元。 （2）項目分級情況：我單位2024年部門預(yù)算項目支出315.14均為市本級支出。 3.轉(zhuǎn)移支付安排情況 我單位2024年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。 五、政府性基金安排情況 我單位2024年未安排政府性基金支出。 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況 我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 七、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況 我單位為財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2023年及2024年均未安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，增減無變動。2024年我單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。其中公務(wù)接待費0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，變無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。 八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明 1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。我單位為財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2024年未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。 2、增減變動說明。我單位2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增無變化未安排。 九、政府采購預(yù)算情況說明 我單位2024年政府采購預(yù)算支出82.18萬元，具體安排如下：全部為承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助項目，用于購置結(jié)核病防治衛(wèi)生耗材及宣傳品印制。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 我單位2023年末資產(chǎn)總計25376.31萬元，其中：流動資產(chǎn)9831.02萬元，非流動資產(chǎn)15545.29萬元。 十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況 我單位2024年未安排轉(zhuǎn)移支付支出。 十二、預(yù)算績效管理情況 (一）2023年預(yù)算績效管理工作情況 1.組織保障方面 2023年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關(guān)要求，市財政撥付我院2023年年初預(yù)算4個項目的專項資金共計319.18萬元，其中：政策性補(bǔ)虧27萬元，為取消藥品加成補(bǔ)助；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項目10萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預(yù)算績效管理工作體系，擴(kuò)大預(yù)算績效管理覆蓋面，提高預(yù)算績效管理工作的規(guī)范性和科學(xué)性，推動預(yù)算績效管理工作深入開展。 2.績效目標(biāo)管理方面 在年初編制預(yù)算時，嚴(yán)格按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)” 的原則，并將績效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確?？冃繕?biāo)可衡量。以績效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績效管理水平。做到績效目標(biāo)全覆蓋。 3.績效運行監(jiān)控方面 嚴(yán)格落實“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，認(rèn)真分析了績效運行監(jiān)控情況，針對個別項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問題及時采取解決措施，確保預(yù)算績效監(jiān)控工作順利完成。 4.績效評價管理方面 認(rèn)真開展績效自評工作，加強(qiáng)評價結(jié)果運用，通過績效評價工作加強(qiáng)項目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提升資金使用效益，強(qiáng)化部門自我約束意識及責(zé)任意識。 5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面 認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，財務(wù)管理制度健全，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，預(yù)算績效工作成效良好。 （二）2024年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況 納入我單位績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算資金315.4萬元，主要的項目支出有：政策性補(bǔ)虧18.22萬元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；省級定額補(bǔ)助200萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項目15萬元。全部為一般公共預(yù)算項目。 十三、名詞解釋 （一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。 （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 （五）“三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 附件：  蘭州市肺科醫(yī)院_整體支出績效目標(biāo)公開表_2024011914130852.xls
蘭州市肺科醫(yī)院_項目支出績效目標(biāo)公開表_2024011914130852 - 副本.xls  單位預(yù)算公開套表.xlsx
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